|
|
Faktúra |
2023017
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Jozef Gazdík |
|
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
232104056
|
Internet 03/2023
|
19,59 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8412370858
|
Elektrická energia 02/2023
|
1 301,87 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7230913
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23081
|
Učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323688338
|
Hlasové služby
|
2,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100006
|
Palivové pelety
|
238,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100438
|
Didaktická technika
|
405,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
Doprava žiakov 02/2023
|
237,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
03.03.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7230454
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
232102681
|
Internet 02/2023
|
19,59 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
841724083
|
Elektrická energia 01/2023
|
1 200,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
082023
|
Doprava žiakov 01/2023
|
190,08 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
07.02.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321910054
|
Hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202223029
|
Predplatné Škola 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202302
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Jozef Gazdík |
|
|
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie + plná penzia
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Štefan Bekeš |
|
|
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1102300200
|
Učebnice
|
15,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie + plná penzia
|
657,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Štefan Bekeš |
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |