|
|
Faktúra |
032023
|
Doprava žiakov
|
409,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
232101305
|
Internet 01/2023
|
19,59 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7225630
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2022
|
30,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320128985
|
Hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8405089941
|
Elektrická energia 12/2022
|
1 581,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220100044
|
Palivové pelety
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
912022
|
Doprava žiakov 12/2022
|
106,92 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
22.12.2022 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2204102
|
Vybavenie kuchyne
|
3 823,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222116358
|
Internet 12/2022
|
19,59 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Oprava kosačky a vyžínača
|
202,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Jozef Palidrab |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
99221135
|
Prístup k online evidencii odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7225394
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
164,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Mifiel s. r. o. |
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1362022
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2122010557
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
45,46 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Casallia, s.r.o. |
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
082022
|
Vývoz odpadu za rok 2022
|
280,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7225165
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2022
|
51,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
831820248
|
Hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8409934612
|
Elektrická energia 11/2022
|
1 712,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
842022
|
Doprava žiakov 11/2022
|
225,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
06.12.2022 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
212252
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
181,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |